| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 479 251 Kč | 30 805 941 Kč | 17 855 270 Kč | 58,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 74 836 Kč | 29,9% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 758 300 Kč | 1 801 072 Kč | 1 209 538 Kč | 67,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 965 700 Kč | 2 967 100 Kč | 3 600 794 Kč | 121,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 334 601 Kč | 11 825 948 Kč | 7 648 473 Kč | 64,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 949 650 Kč | 13 701 905 Kč | 5 165 380 Kč | 37,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 217 000 Kč | 255 916 Kč | 156 249 Kč | 61,1% |