| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 949 650 Kč | 13 701 905 Kč | 5 165 380 Kč | 37,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 795 000 Kč | 13 460 000 Kč | 4 850 041 Kč | 36,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 260 Kč | 24,2% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 36 033 Kč | 101,5% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 152 255 Kč | 192 508 Kč | 126,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 150 Kč | 24 150 Kč | 79 537 Kč | 329,3% |