| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 836 000 Kč | 2 223 510 Kč | 2 223 510 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 700 000 Kč | 880 418 Kč | 880 418 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 758 000 Kč | 868 571 Kč | 868 571 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 378 000 Kč | 474 521 Kč | 474 521 Kč | 100,0% |