| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 638 172 Kč | 7 700 041 Kč | 7 700 041 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 836 000 Kč | 2 223 510 Kč | 2 223 510 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 764 129 Kč | 2 778 119 Kč | 2 778 119 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 361 448 Kč | 258 278 Kč | 258 278 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 671 595 Kč | 2 434 246 Kč | 2 434 246 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 5 000 Kč | 5 888 Kč | 5 888 Kč | 100,0% |