| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 764 129 Kč | 2 778 119 Kč | 2 778 119 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 451 665 Kč | 1 553 816 Kč | 1 553 816 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 19 000 Kč | 33 846 Kč | 33 846 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 321 000 Kč | 258 939 Kč | 258 939 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 801 490 Kč | 867 788 Kč | 867 788 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 170 974 Kč | 63 729 Kč | 63 729 Kč | 100,0% |