| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 693 750 Kč | 37 472 673 Kč | 37 472 673 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 466 750 Kč | 13 826 658 Kč | 13 826 658 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 061 096 Kč | 19 642 278 Kč | 19 642 278 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 719 930 Kč | 1 070 678 Kč | 1 070 678 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 445 974 Kč | 2 933 058 Kč | 2 933 058 Kč | 100,0% |