| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 921 000 Kč | 4 082 095 Kč | 4 082 095 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 138 374 Kč | 1 138 374 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 232 123 Kč | 232 123 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 82 089 Kč | 82 089 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 421 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 2 529 509 Kč | 2 529 509 Kč | 100,0% |