| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 674 930 Kč | 992 636 Kč | 992 636 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 1 775 Kč | 1 775 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 381 Kč | 2 381 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 18 000 Kč | 4 991 Kč | 4 991 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 15 068 Kč | 15 068 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 6 508 Kč | 6 508 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 747 Kč | 5 747 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 624 930 Kč | 946 166 Kč | 946 166 Kč | 100,0% |