| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 928 000 Kč | 2 024 564 Kč | 2 024 564 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 807 169 Kč | 807 169 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 680 000 Kč | 753 765 Kč | 753 765 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 448 000 Kč | 463 630 Kč | 463 630 Kč | 100,0% |