| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 982 894 Kč | 22 299 399 Kč | 22 299 399 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 928 000 Kč | 2 024 564 Kč | 2 024 564 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 029 916 Kč | 4 097 070 Kč | 4 097 070 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 365 908 Kč | 372 894 Kč | 372 894 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 639 070 Kč | 15 804 870 Kč | 15 804 870 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |