| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 029 916 Kč | 4 097 070 Kč | 4 097 070 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 416 012 Kč | 1 010 062 Kč | 1 010 062 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 63 874 Kč | 63 874 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 349 000 Kč | 348 965 Kč | 348 965 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 098 384 Kč | 2 084 411 Kč | 2 084 411 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 106 520 Kč | 289 759 Kč | 289 759 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |