| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 894 012 Kč | 3 798 651 Kč | 3 798 650 Kč | 100,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 16 688 Kč | 16 688 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 330 440 Kč | 437 145 Kč | 437 144 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 97 636 Kč | 97 636 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 353 000 Kč | 416 366 Kč | 416 366 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 585 480 Kč | 1 899 063 Kč | 1 899 063 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 565 092 Kč | 929 957 Kč | 929 957 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 1 796 Kč | 1 796 Kč | 100,0% |