| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 565 092 Kč | 929 957 Kč | 929 957 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 516 520 Kč | 895 246 Kč | 895 246 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 5 445 Kč | 5 445 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 5 685 Kč | 5 685 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 18 572 Kč | 23 581 Kč | 23 581 Kč | 100,0% |