| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 402 163 Kč | 28 175 143 Kč | 28 175 143 Kč | 100,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 8 402 163 Kč | 10 745 128 Kč | 10 745 128 Kč | 100,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 5 000 000 Kč | 17 430 015 Kč | 17 430 015 Kč | 100,0% |