| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 402 163 Kč | 10 745 128 Kč | 10 745 128 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 359 000 Kč | 2 634 917 Kč | 2 634 917 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 910 200 Kč | 2 926 291 Kč | 2 926 291 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 796 428 Kč | 773 690 Kč | 773 690 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 336 535 Kč | 4 403 493 Kč | 4 403 493 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 6 738 Kč | 6 738 Kč | 100,0% |