| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 549 000 Kč | 2 724 448 Kč | 2 724 448 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 005 000 Kč | 1 168 407 Kč | 1 168 407 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 940 000 Kč | 907 052 Kč | 907 052 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 604 000 Kč | 648 989 Kč | 648 989 Kč | 100,0% |