| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 996 383 Kč | 11 994 055 Kč | 11 994 055 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 549 000 Kč | 2 724 448 Kč | 2 724 448 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 534 335 Kč | 3 113 987 Kč | 3 113 987 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 476 428 Kč | 410 832 Kč | 410 832 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 436 620 Kč | 5 702 637 Kč | 5 702 637 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 42 150 Kč | 42 150 Kč | 100,0% |