| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 534 335 Kč | 3 113 987 Kč | 3 113 987 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 785 000 Kč | 442 177 Kč | 442 177 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 235 000 Kč | 386 944 Kč | 386 944 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 316 153 Kč | 443 352 Kč | 443 352 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 750 032 Kč | 1 803 821 Kč | 1 803 821 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 443 150 Kč | 21 703 Kč | 21 703 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 5 000 Kč | 15 991 Kč | 15 991 Kč | 100,0% |