| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 821 000 Kč | 2 889 437 Kč | 2 889 437 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 191 000 Kč | 1 293 458 Kč | 1 293 458 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 950 000 Kč | 906 038 Kč | 906 038 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 680 000 Kč | 689 941 Kč | 689 941 Kč | 100,0% |