| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 879 220 Kč | 10 807 638 Kč | 10 807 638 Kč | 100,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 821 000 Kč | 2 889 437 Kč | 2 889 437 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 954 037 Kč | 3 647 860 Kč | 3 647 860 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 548 428 Kč | 527 628 Kč | 527 628 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 530 755 Kč | 3 643 067 Kč | 3 643 067 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 25 000 Kč | 99 647 Kč | 99 647 Kč | 100,0% |