| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 954 037 Kč | 3 647 860 Kč | 3 647 860 Kč | 100,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 791 072 Kč | 382 666 Kč | 382 666 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 420 000 Kč | 453 038 Kč | 453 038 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 507 000 Kč | 612 682 Kč | 612 682 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 942 415 Kč | 1 651 551 Kč | 1 651 551 Kč | 100,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 273 550 Kč | 522 489 Kč | 522 489 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 25 433 Kč | 25 433 Kč | 100,0% |