| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 175 000 Kč | 3 236 194 Kč | 3 236 194 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 300 000 Kč | 1 413 675 Kč | 1 413 675 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 150 000 Kč | 1 068 839 Kč | 1 068 839 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 725 000 Kč | 753 680 Kč | 753 680 Kč | 100,0% |