| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 617 270 Kč | 12 460 558 Kč | 12 460 558 Kč | 100,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 175 000 Kč | 3 236 194 Kč | 3 236 194 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 394 365 Kč | 4 162 634 Kč | 4 162 634 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 245 000 Kč | 274 520 Kč | 274 520 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 712 905 Kč | 4 656 410 Kč | 4 656 410 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 90 000 Kč | 130 800 Kč | 130 800 Kč | 100,0% |