| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 394 365 Kč | 4 162 634 Kč | 4 162 634 Kč | 100,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 866 000 Kč | 329 136 Kč | 329 136 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 370 067 Kč | 370 067 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 794 000 Kč | 994 900 Kč | 994 900 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 918 365 Kč | 1 791 618 Kč | 1 791 618 Kč | 100,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 366 000 Kč | 153 220 Kč | 153 220 Kč | 100,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 23 692 Kč | 23 692 Kč | 100,0% |