| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 716 059 Kč | 3 369 511 Kč | 3 369 511 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 2 377 Kč | 2 377 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 700 000 Kč | 161 796 Kč | 161 796 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 21 946 Kč | 21 946 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 260 078 Kč | 260 078 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 81 801 Kč | 81 801 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 11 016 059 Kč | 2 562 423 Kč | 2 562 423 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 277 090 Kč | 277 090 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |