| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 217 543 Kč | 217 543 Kč | 100,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 020 Kč | 5 020 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 94 890 Kč | 94 890 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 22 794 Kč | 22 794 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 19 920 Kč | 19 920 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 11 462 Kč | 11 462 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 16 953 Kč | 16 953 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 27 985 Kč | 27 985 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 12 130 Kč | 12 130 Kč | 100,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 6 389 Kč | 6 389 Kč | 100,0% |