| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 502 798 Kč | 1 502 798 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 400 000 Kč | 1 496 146 Kč | 1 496 146 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 652 Kč | 6 652 Kč | 100,0% |