| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 393 652 Kč | 1 237 247 Kč | 88,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 400 000 Kč | 1 387 000 Kč | 1 230 595 Kč | 88,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 652 Kč | 6 652 Kč | 100,0% |