| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 475 000 Kč | 3 506 859 Kč | 2 949 398 Kč | 84,1% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 393 652 Kč | 1 237 247 Kč | 88,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 389 995 Kč | 1 036 607 Kč | 74,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 725 000 Kč | 723 212 Kč | 675 544 Kč | 93,4% |