| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 475 000 Kč | 3 518 260 Kč | 3 518 260 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 502 798 Kč | 1 502 798 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 202 898 Kč | 1 202 898 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 725 000 Kč | 812 564 Kč | 812 564 Kč | 100,0% |