| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 000 Kč | 812 564 Kč | 812 564 Kč | 100,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 520 000 Kč | 581 338 Kč | 581 338 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 225 006 Kč | 225 006 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 6 220 Kč | 6 220 Kč | 100,0% |