| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 795 240 Kč | 4 754 111 Kč | 3 987 460 Kč | 83,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 441 000 Kč | 1 001 239 Kč | 797 205 Kč | 79,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 268 855 Kč | 67,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 845 000 Kč | 914 673 Kč | 761 085 Kč | 83,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 843 240 Kč | 2 170 609 Kč | 1 907 821 Kč | 87,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 241 000 Kč | 249 451 Kč | 234 356 Kč | 93,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 18 139 Kč | 18 139 Kč | 100,0% |