| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 795 240 Kč | 4 864 082 Kč | 4 864 082 Kč | 100,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 441 000 Kč | 999 774 Kč | 999 774 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 318 559 Kč | 318 559 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 845 000 Kč | 888 991 Kč | 888 991 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 843 240 Kč | 2 355 073 Kč | 2 355 073 Kč | 100,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 241 000 Kč | 283 106 Kč | 283 106 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 18 579 Kč | 18 579 Kč | 100,0% |