| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 663 560 Kč | 15 936 691 Kč | 15 936 691 Kč | 100,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 475 000 Kč | 3 518 260 Kč | 3 518 260 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 795 240 Kč | 4 864 082 Kč | 4 864 082 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 275 000 Kč | 313 644 Kč | 313 644 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 028 320 Kč | 6 857 245 Kč | 6 857 245 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 90 000 Kč | 383 460 Kč | 383 460 Kč | 100,0% |