| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 663 560 Kč | 12 172 127 Kč | 10 455 535 Kč | 85,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 475 000 Kč | 3 506 859 Kč | 2 949 398 Kč | 84,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 795 240 Kč | 4 754 111 Kč | 3 987 460 Kč | 83,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 275 000 Kč | 314 923 Kč | 313 644 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 028 320 Kč | 3 236 251 Kč | 2 845 051 Kč | 87,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 90 000 Kč | 359 983 Kč | 359 983 Kč | 100,0% |