| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 958 256 Kč | 20 576 293 Kč | 14 132 114 Kč | 68,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 191 750 Kč | 191 750 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 18 908 256 Kč | 20 329 143 Kč | 13 884 964 Kč | 68,3% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 55 400 Kč | 55 400 Kč | 100,0% |