| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 908 256 Kč | 20 329 143 Kč | 13 884 964 Kč | 68,3% | |
| 6121 | Stavby | 18 908 256 Kč | 14 340 309 Kč | 7 896 130 Kč | 55,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 5 208 934 Kč | 5 208 934 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 779 900 Kč | 779 900 Kč | 100,0% |