| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 760 000 Kč | 13 182 307 Kč | 13 182 307 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 553 449 Kč | 553 449 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 159 551 Kč | 159 551 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000 Kč | 2 088 800 Kč | 2 088 800 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 5 760 000 Kč | 3 988 500 Kč | 3 988 500 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 6 332 007 Kč | 6 332 007 Kč | 100,0% |