| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 760 000 Kč | 12 413 958 Kč | 12 022 758 Kč | 96,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 553 449 Kč | 553 449 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 159 551 Kč | 159 551 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 608 800 Kč | 80,4% |
| 6121 | Stavby | 5 760 000 Kč | 4 588 582 Kč | 4 588 582 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 5 112 376 Kč | 5 112 376 Kč | 100,0% |