| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 048 256 Kč | 11 853 351 Kč | 5 239 976 Kč | 44,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 34 977 Kč | 34 977 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 275 181 Kč | 122 174 Kč | 44,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 88 734 Kč | 88,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 309 609 Kč | 309 609 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 195 077 Kč | 97,5% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 13 148 256 Kč | 9 751 726 Kč | 3 307 547 Kč | 33,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 96 558 Kč | 96 558 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 779 900 Kč | 779 900 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 55 400 Kč | 55 400 Kč | 100,0% |