| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 150 104 Kč | 135 680 Kč | 90,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 4 043 Kč | 4 043 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 38 702 Kč | 38 702 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 5 179 Kč | 882 Kč | 17,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 12 592 Kč | 2 788 Kč | 22,1% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 16 530 Kč | 16 207 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 41 158 Kč | 41 158 Kč | 100,0% |