| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 518 901 Kč | 1 023 662 Kč | 67,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 004 761 Kč | 67,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 18 901 Kč | 18 901 Kč | 100,0% |