| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 615 000 Kč | 3 635 873 Kč | 2 968 098 Kč | 81,6% | |
| 501 | Platy | 1 500 000 Kč | 1 518 901 Kč | 1 300 520 Kč | 85,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 343 273 Kč | 954 878 Kč | 71,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 765 000 Kč | 773 699 Kč | 712 700 Kč | 92,1% |