| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 615 000 Kč | 3 633 901 Kč | 2 363 598 Kč | 65,0% | |
| 501 | Platy | 1 500 000 Kč | 1 518 901 Kč | 1 023 662 Kč | 67,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 772 641 Kč | 57,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 765 000 Kč | 765 000 Kč | 567 295 Kč | 74,2% |