| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 615 000 Kč | 3 633 229 Kč | 2 644 252 Kč | 72,8% | |
| 501 | Platy | 1 500 000 Kč | 1 518 901 Kč | 1 149 236 Kč | 75,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 348 161 Kč | 860 212 Kč | 63,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 765 000 Kč | 766 167 Kč | 634 804 Kč | 82,9% |