| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 615 000 Kč | 3 615 000 Kč | 834 817 Kč | 23,1% | |
| 501 | Platy | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 374 185 Kč | 24,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 258 765 Kč | 19,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 765 000 Kč | 765 000 Kč | 201 867 Kč | 26,4% |