| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 615 000 Kč | 3 568 765 Kč | 3 568 765 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 500 000 Kč | 1 572 675 Kč | 1 572 675 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 148 217 Kč | 1 148 217 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 765 000 Kč | 847 873 Kč | 847 873 Kč | 100,0% |