| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 765 000 Kč | 765 000 Kč | 567 295 Kč | 74,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 405 854 Kč | 73,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 156 636 Kč | 74,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 805 Kč | 96,1% |