| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 765 000 Kč | 847 873 Kč | 847 873 Kč | 100,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 612 142 Kč | 612 142 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 229 230 Kč | 229 230 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 6 501 Kč | 6 501 Kč | 100,0% |