| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 765 000 Kč | 766 167 Kč | 634 804 Kč | 82,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 454 529 Kč | 82,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 211 167 Kč | 175 470 Kč | 83,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 805 Kč | 96,1% |