| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 247 180 Kč | 4 999 850 Kč | 3 603 564 Kč | 72,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 582 000 Kč | 773 488 Kč | 423 088 Kč | 54,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 205 719 Kč | 41,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 904 000 Kč | 930 032 Kč | 695 480 Kč | 74,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 985 180 Kč | 2 511 566 Kč | 2 180 502 Kč | 86,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 256 000 Kč | 263 292 Kč | 77 302 Kč | 29,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 21 472 Kč | 21 472 Kč | 100,0% |