| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 247 180 Kč | 4 327 858 Kč | 1 191 184 Kč | 27,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 582 000 Kč | 638 470 Kč | 118 659 Kč | 18,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 70 840 Kč | 14,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 904 000 Kč | 898 300 Kč | 277 138 Kč | 30,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 985 180 Kč | 2 009 388 Kč | 671 800 Kč | 33,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 256 000 Kč | 261 700 Kč | 36 066 Kč | 13,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 680 Kč | 83,4% |