| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 247 180 Kč | 4 987 445 Kč | 3 290 231 Kč | 66,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 582 000 Kč | 777 038 Kč | 368 124 Kč | 47,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 184 442 Kč | 36,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 904 000 Kč | 930 032 Kč | 628 158 Kč | 67,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 985 180 Kč | 2 499 475 Kč | 2 022 455 Kč | 80,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 256 000 Kč | 260 420 Kč | 66 572 Kč | 25,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 480 Kč | 20 480 Kč | 100,0% |