| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 247 180 Kč | 5 501 503 Kč | 5 501 503 Kč | 100,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 582 000 Kč | 794 947 Kč | 794 947 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 266 365 Kč | 266 365 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 904 000 Kč | 895 769 Kč | 895 769 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 985 180 Kč | 3 426 404 Kč | 3 426 404 Kč | 100,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 256 000 Kč | 96 546 Kč | 96 546 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 21 472 Kč | 21 472 Kč | 100,0% |