| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 247 180 Kč | 5 500 383 Kč | 4 308 528 Kč | 78,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 582 000 Kč | 777 101 Kč | 433 193 Kč | 55,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 227 362 Kč | 45,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 904 000 Kč | 930 194 Kč | 753 358 Kč | 81,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 985 180 Kč | 3 004 449 Kč | 2 788 040 Kč | 92,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 256 000 Kč | 267 166 Kč | 85 103 Kč | 31,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 21 472 Kč | 21 472 Kč | 100,0% |