| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 348 920 Kč | 15 320 210 Kč | 12 222 843 Kč | 79,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 615 000 Kč | 3 633 229 Kč | 2 644 252 Kč | 72,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 247 180 Kč | 4 999 850 Kč | 3 603 564 Kč | 72,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 310 000 Kč | 368 512 Kč | 368 512 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 056 740 Kč | 6 197 947 Kč | 5 501 438 Kč | 88,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 672 Kč | 105 077 Kč | 87,1% |