| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 348 920 Kč | 15 065 805 Kč | 10 582 529 Kč | 70,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 615 000 Kč | 3 633 901 Kč | 2 363 598 Kč | 65,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 247 180 Kč | 4 987 445 Kč | 3 290 231 Kč | 66,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 310 000 Kč | 368 512 Kč | 168 512 Kč | 45,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 056 740 Kč | 5 955 947 Kč | 4 664 158 Kč | 78,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 96 030 Kč | 80,0% |