| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 348 920 Kč | 13 728 037 Kč | 5 852 274 Kč | 42,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 615 000 Kč | 3 633 901 Kč | 1 231 871 Kč | 33,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 247 180 Kč | 4 308 957 Kč | 1 402 757 Kč | 32,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 310 000 Kč | 320 792 Kč | 120 792 Kč | 37,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 056 740 Kč | 5 344 387 Kč | 3 051 249 Kč | 57,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 45 605 Kč | 38,0% |