| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 348 920 Kč | 15 849 462 Kč | 13 301 705 Kč | 83,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 615 000 Kč | 3 635 873 Kč | 2 968 098 Kč | 81,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 247 180 Kč | 5 500 383 Kč | 4 308 528 Kč | 78,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 310 000 Kč | 368 512 Kč | 368 512 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 056 740 Kč | 6 221 296 Kč | 5 538 726 Kč | 89,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 123 398 Kč | 117 841 Kč | 95,5% |