| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 348 920 Kč | 17 195 764 Kč | 17 195 764 Kč | 100,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 615 000 Kč | 3 568 765 Kč | 3 568 765 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 247 180 Kč | 5 501 503 Kč | 5 501 503 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 310 000 Kč | 368 512 Kč | 368 512 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 056 740 Kč | 7 614 606 Kč | 7 614 606 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 142 378 Kč | 142 378 Kč | 100,0% |