| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 348 920 Kč | 11 352 282 Kč | 845 058 Kč | 7,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 615 000 Kč | 3 615 000 Kč | 272 557 Kč | 7,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 247 180 Kč | 4 246 388 Kč | 199 049 Kč | 4,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 310 000 Kč | 310 792 Kč | 110 792 Kč | 35,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 056 740 Kč | 3 060 102 Kč | 253 362 Kč | 8,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 9 298 Kč | 7,7% |