| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 3 391 716 Kč | 1 141 716 Kč | 33,7% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 750 000 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 391 716 Kč | 391 716 Kč | 100,0% |