| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 560 496 Kč | 8 520 085 Kč | 8 520 085 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 57 961 Kč | 57 961 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 147 521 Kč | 147 521 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 58 283 Kč | 58 283 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 1 504 125 Kč | 1 504 125 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 38 158 Kč | 38 158 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 12 660 496 Kč | 4 605 528 Kč | 4 605 528 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 178 850 Kč | 178 850 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 227 740 Kč | 1 227 740 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 701 920 Kč | 701 920 Kč | 100,0% |