| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 560 496 Kč | 15 297 352 Kč | 216 191 Kč | 1,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 942 Kč | 8 942 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 291 058 Kč | 28 015 Kč | 9,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 060 Kč | 4,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 61 505 Kč | 20,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 27 727 Kč | 13,9% |
| 6121 | Stavby | 12 660 496 Kč | 14 397 352 Kč | 85 942 Kč | 0,6% |