| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 560 496 Kč | 20 317 983 Kč | 5 436 423 Kč | 26,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 17 884 Kč | 17 884 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 291 058 Kč | 77 791 Kč | 26,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 11 320 Kč | 11,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 756 999 Kč | 756 999 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 199 200 Kč | 38 158 Kč | 19,2% |
| 6121 | Stavby | 12 660 496 Kč | 16 925 752 Kč | 2 507 181 Kč | 14,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 102 850 Kč | 102 850 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 227 740 Kč | 1 227 740 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 696 500 Kč | 696 500 Kč | 100,0% |