Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 13 560 496 Kč | 16 591 234 Kč | 1 718 763 Kč | 10,4% | |
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 942 Kč | 8 942 Kč | 100,0% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 291 058 Kč | 45 061 Kč | 15,5% |
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 295 Kč | 8,3% |
5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 68 205 Kč | 22,7% |
5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 27 727 Kč | 13,9% |
6121 | Stavby | 12 660 496 Kč | 14 361 444 Kč | 230 743 Kč | 1,6% |
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 102 850 Kč | 102 850 Kč | 100,0% |
6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 226 940 Kč | 1 226 940 Kč | 100,0% |