| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 1 582 927 Kč | 1 405 723 Kč | 88,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 18 901 Kč | 18 901 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 205 688 Kč | 205 688 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 130 408 Kč | 17 413 Kč | 13,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 13 280 Kč | 13 280 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 240 Kč | 51,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 430 Kč | 52,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 417 Kč | 57,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 79 000 Kč | 43 204 Kč | 54,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 87 100 Kč | 87 100 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 988 050 Kč | 988 050 Kč | 100,0% |