| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 1 431 120 Kč | 1 160 847 Kč | 81,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 56 470 Kč | 56 470 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 15 688 Kč | 10,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 980 Kč | 49,8% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 840 Kč | 19,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 980 Kč | 14,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 249 Kč | 6,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 79 500 Kč | 490 Kč | 0,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 87 100 Kč | 87 100 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 987 550 Kč | 987 550 Kč | 100,0% |