| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 1 431 120 Kč | 1 189 692 Kč | 83,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 18 901 Kč | 18 901 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 56 470 Kč | 56 470 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 131 099 Kč | 16 444 Kč | 12,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 640 Kč | 66,4% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 120 Kč | 25,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 470 Kč | 22,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 517 Kč | 27,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 79 500 Kč | 980 Kč | 1,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 87 100 Kč | 87 100 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 987 550 Kč | 987 550 Kč | 100,0% |