| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 532 864 Kč | 35,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 401 242 Kč | 33,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 86 613 Kč | 43,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 36 110 Kč | 45,1% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 899 Kč | 44,5% |