| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 326 910 Kč | 21,8% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 246 850 Kč | 20,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 51 548 Kč | 25,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 22 215 Kč | 27,8% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 297 Kč | 31,5% |