| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 125 416 Kč | 42 028 881 Kč | 29 720 794 Kč | 70,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 15 989 160 Kč | 20 542 487 Kč | 15 219 563 Kč | 74,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 136 256 Kč | 21 486 394 Kč | 14 501 231 Kč | 67,5% |