| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 125 416 Kč | 38 271 193 Kč | 23 903 903 Kč | 62,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 15 989 160 Kč | 16 894 548 Kč | 12 872 694 Kč | 76,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 136 256 Kč | 21 376 645 Kč | 11 031 209 Kč | 51,6% |