| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 989 160 Kč | 16 110 366 Kč | 9 241 295 Kč | 57,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 990 000 Kč | 3 992 471 Kč | 1 716 829 Kč | 43,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 502 140 Kč | 4 525 016 Kč | 1 805 593 Kč | 39,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 283 816 Kč | 86,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 047 020 Kč | 7 142 879 Kč | 5 371 109 Kč | 75,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 63 948 Kč | 53,3% |