| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 989 160 Kč | 20 542 487 Kč | 15 219 563 Kč | 74,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 990 000 Kč | 3 992 471 Kč | 2 767 555 Kč | 69,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 502 140 Kč | 5 176 464 Kč | 3 451 933 Kč | 66,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 330 000 Kč | 336 556 Kč | 306 556 Kč | 91,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 047 020 Kč | 10 916 996 Kč | 8 588 126 Kč | 78,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 105 393 Kč | 87,8% |