| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 989 160 Kč | 16 894 548 Kč | 12 872 694 Kč | 76,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 990 000 Kč | 3 992 471 Kč | 2 362 578 Kč | 59,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 502 140 Kč | 5 032 181 Kč | 3 012 416 Kč | 59,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 298 816 Kč | 90,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 047 020 Kč | 7 419 896 Kč | 7 108 126 Kč | 95,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 90 758 Kč | 75,6% |