| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 989 160 Kč | 16 088 358 Kč | 5 309 019 Kč | 33,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 990 000 Kč | 3 990 000 Kč | 765 839 Kč | 19,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 502 140 Kč | 4 505 479 Kč | 630 310 Kč | 14,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 283 816 Kč | 86,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 047 020 Kč | 7 142 879 Kč | 3 603 959 Kč | 50,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 25 095 Kč | 20,9% |