| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 536 256 Kč | 20 183 141 Kč | 13 209 232 Kč | 65,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 351 Kč | 40 351 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 156 493 Kč | 52,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 54 761 Kč | 54,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 722 275 Kč | 722 275 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 399 821 Kč | 399 821 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 18 636 256 Kč | 17 404 194 Kč | 10 619 031 Kč | 61,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 955 900 Kč | 955 900 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 260 600 Kč | 260 600 Kč | 100,0% |