| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 536 256 Kč | 21 048 900 Kč | 4 651 226 Kč | 22,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 12 230 Kč | 12 230 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 110 826 Kč | 36,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 35 393 Kč | 35,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 253 120 Kč | 84,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 42 539 Kč | 21,3% |
| 6121 | Stavby | 18 636 256 Kč | 19 876 070 Kč | 3 936 518 Kč | 19,8% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 260 600 Kč | 260 600 Kč | 100,0% |