| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 536 256 Kč | 19 349 881 Kč | 1 210 222 Kč | 6,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 3 339 Kč | 3 339 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 59 440 Kč | 19,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 75 089 Kč | 25,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 38 188 Kč | 19,1% |
| 6121 | Stavby | 18 636 256 Kč | 18 185 942 Kč | 773 566 Kč | 4,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 260 600 Kč | 260 600 Kč | 100,0% |