| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 536 256 Kč | 21 307 620 Kč | 10 955 246 Kč | 51,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 29 451 Kč | 29 451 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 138 301 Kč | 46,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 54 761 Kč | 54,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 601 703 Kč | 601 703 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 399 821 Kč | 399 821 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 18 636 256 Kč | 18 660 145 Kč | 8 514 709 Kč | 45,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 955 900 Kč | 955 900 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 260 600 Kč | 260 600 Kč | 100,0% |