| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 105 216 Kč | 52,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 471 Kč | 2 471 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 57 529 Kč | 13 466 Kč | 23,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 11 620 Kč | 11 620 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 18 380 Kč | 9 960 Kč | 54,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 19 510 Kč | 12 090 Kč | 62,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 52 622 Kč | 17 741 Kč | 33,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 37 868 Kč | 37 868 Kč | 100,0% |