| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 15 463 Kč | 7,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 5 353 Kč | 8,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 320 Kč | 33,2% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 320 Kč | 16,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 980 Kč | 14,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 490 Kč | 1,6% |