| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 117 524 Kč | 58,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 471 Kč | 2 471 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 55 869 Kč | 13 466 Kč | 24,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 13 280 Kč | 13 280 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 18 380 Kč | 13 280 Kč | 72,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 19 510 Kč | 11 920 Kč | 61,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 52 622 Kč | 25 240 Kč | 48,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 37 868 Kč | 37 868 Kč | 100,0% |