| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 68 639 Kč | 34,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 471 Kč | 2 471 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 57 529 Kč | 13 466 Kč | 23,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 300 Kč | 83,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 300 Kč | 41,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 450 Kč | 37,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 13 899 Kč | 23,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 753 Kč | 49,2% |