| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 819 000 Kč | 11 529 500 Kč | 9 488 320 Kč | 82,3% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 3 545 000 Kč | 4 167 000 Kč | 3 762 208 Kč | 90,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 427 000 Kč | 4 392 500 Kč | 3 710 859 Kč | 84,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 61 000 Kč | 90 000 Kč | 94 540 Kč | 105,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 635 000 Kč | 2 055 000 Kč | 1 839 544 Kč | 89,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 76 000 Kč | 88 000 Kč | 81 168 Kč | 92,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 075 000 Kč | 737 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |